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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0004688
Monto de la Factura
₲ 932.192.649
Nro. de Orden de Pago
30756
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.776.010
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.321.996
Retención IVA
₲ 25.423.437
Retención Renta
₲ 16.948.957
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 30.722.249
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-26001-15-112260
Monto Contrato
₲ 2.451.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.451.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.300.134.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273641
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco