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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-38540
Monto de la Factura
₲ 480.000.000
Nro. de Orden de Pago
2470
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.289.455
IVA
Retención DNCP
₲ 1.710.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-41521
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.289.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219189
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac