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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004505
Monto de la Factura
₲ 412.500
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.500
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-43564
Monto Contrato
₲ 19.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.514.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.444.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219194
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac