- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004490
Monto de la Factura
₲ 3.360.500
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
07-02-2012
Fecha Emisión Cheque
07-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.348.524
IVA
Retención DNCP
₲ 11.976
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-43564
Monto Contrato
₲ 19.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.514.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.444.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219194
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac