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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000150
Monto de la Factura
₲ 917.798.275
Nro. de Orden de Pago
1181
Fecha de Orden de Pago
22-07-2021
Fecha Emisión Cheque
22-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 914.460.827
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.337.448
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22001-20-194847
Monto Contrato
₲ 7.589.158.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.802.584.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.780.842.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386887
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento de Hormigón Simple y Canalización en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion