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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 1.676.004.813
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
02-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.953.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.274.450
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ALEJANDRA MABEL CARLSON CAPLI
RUC
4119459-4
Número de Contrato
86/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-102091
Monto Contrato
₲ 6.704.019.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.989.142.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.966.783.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Merienda Escolar Leche UAT- Entregado en Sitio- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua