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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 453.802.219
Nro. de Orden de Pago
103539
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.913.248
IVA
₲ 29.467.677
Retención DNCP
₲ 1.155.133
Retención IVA
₲ 8.840.303
Retención Renta
₲ 5.893.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE FLUVIAL SA "CARLOS A. LOPEZ" (TRANSFLUSA)
RUC
80002445-1
Número de Contrato
647
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72739
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.447.869.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.184.879.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc