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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 389.905.490
Nro. de Orden de Pago
104415
Fecha de Orden de Pago
22-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.687.204
IVA
₲ 35.445.954
Retención DNCP
₲ 1.389.481
Retención IVA
₲ 10.633.786
Retención Renta
₲ 7.089.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 105.828
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE FLUVIAL SA "CARLOS A. LOPEZ" (TRANSFLUSA)
RUC
80002445-1
Número de Contrato
647
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72739
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.447.869.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.184.879.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc