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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 383.376.240
Nro. de Orden de Pago
104239
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.513.633
IVA
₲ 34.852.385
Retención DNCP
₲ 1.366.214
Retención IVA
₲ 10.455.716
Retención Renta
₲ 6.970.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 70.200
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE FLUVIAL SA "CARLOS A. LOPEZ" (TRANSFLUSA)
RUC
80002445-1
Número de Contrato
647
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72739
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.447.869.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.184.879.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc