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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002263
Monto de la Factura
₲ 71.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000005680
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.876.836
IVA
₲ 6.454.546
Retención DNCP
₲ 250.436
Retención IVA
₲ 1.936.364
Retención Renta
₲ 1.936.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
412/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153833
Monto Contrato
₲ 1.019.319.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.346.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.102.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12-17 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA, DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips