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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001743
Monto de la Factura
₲ 426.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000001514
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.118.254
IVA
₲ 38.727.273
Retención DNCP
₲ 1.518.109
Retención IVA
₲ 11.618.182
Retención Renta
₲ 7.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
412/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153833
Monto Contrato
₲ 1.019.319.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.346.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.102.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12-17 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA, DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips