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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005343
Monto de la Factura
₲ 91.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000005161
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.801.280
IVA
₲ 4.342.857
Retención DNCP
₲ 337.006
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.605.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 456.000
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
93/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155634
Monto Contrato
₲ 1.076.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 907.484.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.206.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips