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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002961
Monto de la Factura
₲ 182.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000003532
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.149.760
IVA
₲ 8.685.714
Retención DNCP
₲ 674.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.211.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 364.800
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
93/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155634
Monto Contrato
₲ 1.076.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 907.484.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.206.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips