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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007314
Monto de la Factura
₲ 107.616.000
Nro. de Orden de Pago
2000002348
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.164.405
IVA
₲ 5.124.571
Retención DNCP
₲ 401.766
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.049.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
93/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155634
Monto Contrato
₲ 1.076.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 907.484.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.206.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips