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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006979
Monto de la Factura
₲ 3.464.799
Nro. de Orden de Pago
2000011068
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.263.588
IVA
₲ 314.982
Retención DNCP
₲ 12.221
Retención IVA
₲ 94.495
Retención Renta
₲ 94.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
75/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155496
Monto Contrato
₲ 802.989.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.941.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.467.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310851
Nombre de la Licitación
LPN SBE 41-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips