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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000583
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000002551
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
IVA
₲ 718.182
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
115/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154074
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.686.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.150.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12-17 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA, DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips