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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000559
Monto de la Factura
₲ 4.536.000
Nro. de Orden de Pago
2000004557
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.272.582
IVA
₲ 412.364
Retención DNCP
₲ 16.000
Retención IVA
₲ 123.709
Retención Renta
₲ 123.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
115/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-154074
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.686.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.150.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12-17 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA, DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips