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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000015021
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAFA S.A.
RUC
80052991-0
Número de Contrato
373/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167867
Monto Contrato
₲ 665.961.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.163.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.302.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips