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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068247
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. de Orden de Pago
2000012916
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.075.431
IVA
₲ 586.364
Retención DNCP
₲ 22.751
Retención IVA
₲ 175.909
Retención Renta
₲ 175.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
114/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153835
Monto Contrato
₲ 928.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.143.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.073.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12-17 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA, DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips