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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 419.284.000
Nro. de Orden de Pago
2000012289
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.935.035
IVA
₲ 38.116.727
Retención DNCP
₲ 1.478.929
Retención IVA
₲ 11.435.018
Retención Renta
₲ 11.435.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189611
Monto Contrato
₲ 12.424.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.424.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.702.504.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359277
Nombre de la Licitación
LPN SBE 22-19 ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y ORDENADORES PORTATILES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips