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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012431
Monto de la Factura
₲ 64.599.600
Nro. de Orden de Pago
2000021119
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.951.365
IVA
₲ 5.872.691
Retención DNCP
₲ 227.860
Retención IVA
₲ 1.761.807
Retención Renta
₲ 1.761.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 839.795
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
521-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226303
Monto Contrato
₲ 2.329.440.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.118.372.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.951.424.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips