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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013003
Monto de la Factura
₲ 13.319.928
Nro. de Orden de Pago
2000021424
Fecha de Orden de Pago
03-10-2023
Fecha Emisión Cheque
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.764.112
IVA
₲ 1.210.903
Retención DNCP
₲ 46.983
Retención IVA
₲ 363.271
Retención Renta
₲ 363.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.770.545
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
521-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226303
Monto Contrato
₲ 2.329.440.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.118.372.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.951.424.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips