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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083039
Monto de la Factura
₲ 219.184.800
Nro. de Orden de Pago
2000021872
Fecha de Orden de Pago
07-11-2023
Fecha Emisión Cheque
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.262.859
IVA
₲ 19.925.891
Retención DNCP
₲ 773.125
Retención IVA
₲ 5.977.767
Retención Renta
₲ 5.977.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
528-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226308
Monto Contrato
₲ 1.757.483.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.665.770.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.553.114.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips