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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080541
Monto de la Factura
₲ 10.059.840
Nro. de Orden de Pago
2000022749
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.937.672
IVA
₲ 914.531
Retención DNCP
₲ 35.484
Retención IVA
₲ 274.359
Retención Renta
₲ 274.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.529.096
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
528-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226308
Monto Contrato
₲ 1.757.483.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.665.770.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.553.114.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips