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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000320
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 122.000
Nro. de Orden de Pago
2601
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.556
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 444
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-28001-16-125271
Monto Contrato
₲ 7.198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.198.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.950.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas