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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 455.684.228
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
19-04-2023
Fecha Emisión Cheque
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 428.819.571
IVA
₲ 41.425.839
Retención DNCP
₲ 1.607.323
Retención IVA
₲ 12.427.752
Retención Renta
₲ 12.427.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-221300
Monto Contrato
₲ 2.082.038.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.080.202.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.959.292.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HARDWARE DTIC SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas