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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 1.626.354.157
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
14-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.473.188
IVA
₲ 147.850.378
Retención DNCP
₲ 5.736.595
Retención IVA
₲ 44.355.113
Retención Renta
₲ 44.355.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-23015-22-221300
Monto Contrato
₲ 2.082.038.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.080.202.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.959.292.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HARDWARE DTIC SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas