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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Nro. de Timbrado
13473346
Monto de la Factura
₲ 46.515.211
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.346.065
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 169.146
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO CAYETANO ARRUA TORREANI
RUC
430875-1
Número de Contrato
67/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-166857
Monto Contrato
₲ 516.928.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.928.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.049.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352154
Nombre de la Licitación
Refacciones en Escuelas, y Construcción de Aulas, Comedores y Baños Diferenciados con Fondos del FONACIDE - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua