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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Nro. de Timbrado
12789073
Monto de la Factura
₲ 70.522.461
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.266.016
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 256.445
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dalaras s.a.
RUC
80080520-8
Número de Contrato
95/18
Código de Contratación (CC)
LP-22007-18-166861
Monto Contrato
₲ 154.895.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.895.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.332.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352154
Nombre de la Licitación
Refacciones en Escuelas, y Construcción de Aulas, Comedores y Baños Diferenciados con Fondos del FONACIDE - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua