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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004700
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
12-03-2020
Fecha Emisión Cheque
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.740.909
IVA
₲ 11.363.636
Retención DNCP
₲ 440.909
Retención IVA
₲ 3.409.091
Retención Renta
₲ 3.409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
87/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-20-186675
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.740.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, ESCÁNER Y TELÉFONOS PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas