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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019649
Nro. de Timbrado
15730926
Monto de la Factura
₲ 2.383.108.560
Nro. de Orden de Pago
6812
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.242.613.478
IVA
₲ 216.646.233
Retención DNCP
₲ 8.405.874
Retención IVA
₲ 64.993.870
Retención Renta
₲ 64.993.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
872/2021.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210040
Monto Contrato
₲ 6.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.036.573.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.624.992.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395832
Nombre de la Licitación
Adquisición y Montaje de Equipamiento de Red y Electrico para todas las Sucursales y CAC del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf