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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 1.351.823.393
Nro. de Orden de Pago
7664
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.127.259
IVA
₲ 122.893.036
Retención DNCP
₲ 4.768.250
Retención IVA
₲ 36.867.911
Retención Renta
₲ 36.867.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
859/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210036
Monto Contrato
₲ 3.375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.372.024.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.175.803.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395832
Nombre de la Licitación
Adquisición y Montaje de Equipamiento de Red y Electrico para todas las Sucursales y CAC del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf