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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 1.359.549.999
Nro. de Orden de Pago
5825
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.279.398.347
IVA
₲ 123.595.454
Retención DNCP
₲ 4.795.504
Retención IVA
₲ 37.078.636
Retención Renta
₲ 37.078.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
859/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210036
Monto Contrato
₲ 3.375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.372.024.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.175.803.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395832
Nombre de la Licitación
Adquisición y Montaje de Equipamiento de Red y Electrico para todas las Sucursales y CAC del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf