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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-00000036
Monto de la Factura
₲ 638.784.517
Nro. de Orden de Pago
2243
Fecha de Orden de Pago
19-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 601.125.266
IVA
₲ 58.071.320
Retención DNCP
₲ 2.253.167
Retención IVA
₲ 17.421.396
Retención Renta
₲ 17.421.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
859/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-210036
Monto Contrato
₲ 3.375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.372.024.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.175.803.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395832
Nombre de la Licitación
Adquisición y Montaje de Equipamiento de Red y Electrico para todas las Sucursales y CAC del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf