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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000346
Nro. de Timbrado
15086316
Monto de la Factura
₲ 18.076.500
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.010.809
IVA
₲ 1.643.318
Retención DNCP
₲ 63.761
Retención IVA
₲ 492.995
Retención Renta
₲ 492.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
827/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-209759
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.675.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.155.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395526
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obras para Mantenimiento Edilicio (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf