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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000460
Nro. de Timbrado
16179076
Monto de la Factura
₲ 3.520.057
Nro. de Orden de Pago
6661
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.312.533
IVA
₲ 320.005
Retención DNCP
₲ 12.416
Retención IVA
₲ 96.002
Retención Renta
₲ 96.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
827/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-209759
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.675.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.155.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395526
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obras para Mantenimiento Edilicio (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf