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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000385
Nro. de Timbrado
15504206
Monto de la Factura
₲ 11.550.043
Nro. de Orden de Pago
3489
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.869.115
IVA
₲ 1.050.004
Retención DNCP
₲ 40.740
Retención IVA
₲ 315.001
Retención Renta
₲ 315.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
827/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-209759
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.675.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.155.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395526
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obras para Mantenimiento Edilicio (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf