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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000396
Nro. de Timbrado
15504206
Monto de la Factura
₲ 3.890.121
Nro. de Orden de Pago
4426
Fecha de Orden de Pago
18-11-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.660.781
IVA
₲ 353.647
Retención DNCP
₲ 13.722
Retención IVA
₲ 106.094
Retención Renta
₲ 106.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
827/2021
Código de Contratación (CC)
LP-27001-21-209759
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.498.675.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.155.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395526
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obras para Mantenimiento Edilicio (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf