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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0008872
Monto de la Factura
₲ 2.293.556
Nro. de Orden de Pago
2000007003
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.186.786
IVA
₲ 109.217
Retención DNCP
₲ 8.475
Retención IVA
₲ 32.765
Retención Renta
₲ 65.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
501/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168956
Monto Contrato
₲ 11.000.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.971.536.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.785.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351243
Nombre de la Licitación
LPN SBE 125-18 ADQUISICIÓN Y PROVISIÓN DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips