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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003173
Monto de la Factura
₲ 57.429.266
Nro. de Orden de Pago
2000013503
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.660.444
IVA
₲ 5.220.842
Retención DNCP
₲ 202.569
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.566.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
124/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170892
Monto Contrato
₲ 5.707.096.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.498.725.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.202.517.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips