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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001071
Monto de la Factura
₲ 112.929.460
Nro. de Orden de Pago
2000011105
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.371.338
IVA
₲ 10.266.315
Retención DNCP
₲ 398.333
Retención IVA
₲ 3.079.895
Retención Renta
₲ 3.079.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
123/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170497
Monto Contrato
₲ 3.710.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.041.239.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.897.757.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips