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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041629
Monto de la Factura
₲ 15.970.000
Nro. de Orden de Pago
2000011707
Fecha de Orden de Pago
21-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.042.579
IVA
₲ 1.451.818
Retención DNCP
₲ 56.331
Retención IVA
₲ 435.545
Retención Renta
₲ 435.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
094/2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168784
Monto Contrato
₲ 1.166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 909.142.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350569
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-18 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LÁMPARAS SCIALITICAS MARCA DRAGUER
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips