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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002879
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000009926
Fecha de Orden de Pago
23-06-2020
Fecha Emisión Cheque
23-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.009.573
IVA
₲ 1.159.091
Retención DNCP
₲ 44.973
Retención IVA
₲ 347.727
Retención Renta
₲ 347.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
18/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169132
Monto Contrato
₲ 558.585.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.117.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.536.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340418
Nombre de la Licitación
LPN SBE 30-18 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips