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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002616
Monto de la Factura
₲ 9.785.000
Nro. de Orden de Pago
2000007667
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.216.758
IVA
₲ 889.546
Retención DNCP
₲ 34.514
Retención IVA
₲ 266.864
Retención Renta
₲ 266.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
18/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-169132
Monto Contrato
₲ 558.585.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.117.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.536.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340418
Nombre de la Licitación
LPN SBE 30-18 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips