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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007709
Monto de la Factura
₲ 785.921.700
Nro. de Orden de Pago
2000010192
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.281.084
IVA
₲ 71.447.427
Retención DNCP
₲ 2.772.160
Retención IVA
₲ 21.434.228
Retención Renta
₲ 21.434.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
565/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185602
Monto Contrato
₲ 2.994.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.175.415.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.991.010.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358403
Nombre de la Licitación
LPN SBE 39-19 ADQUISICION DE INSUMOS, TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA LA SECCION ROPERIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips