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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008028
Monto de la Factura
₲ 262.349.500
Nro. de Orden de Pago
2000012273
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.114.149
IVA
₲ 23.849.955
Retención DNCP
₲ 925.378
Retención IVA
₲ 7.154.987
Retención Renta
₲ 7.154.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
565/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185602
Monto Contrato
₲ 2.994.524.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.175.415.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.991.010.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358403
Nombre de la Licitación
LPN SBE 39-19 ADQUISICION DE INSUMOS, TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA LA SECCION ROPERIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips