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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002672
Monto de la Factura
₲ 348.369.500
Nro. de Orden de Pago
2000013392
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.138.733
IVA
₲ 31.669.955
Retención DNCP
₲ 1.228.794
Retención IVA
₲ 9.500.987
Retención Renta
₲ 9.500.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
70/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185955
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.999.818.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.709.465.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366929
Nombre de la Licitación
LPN 92-19 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips