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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002274
Monto de la Factura
₲ 572.346.450
Nro. de Orden de Pago
2000010000
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
26-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 539.108.730
IVA
₲ 52.031.496
Retención DNCP
₲ 2.018.822
Retención IVA
₲ 15.609.449
Retención Renta
₲ 15.609.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
70/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-185955
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.999.818.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.709.465.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366929
Nombre de la Licitación
LPN 92-19 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYOLAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips