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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-058-0007853
Monto de la Factura
₲ 227.053.000
Nro. de Orden de Pago
2000013190
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
28-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.360.444
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 880.966
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.811.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
240/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174956
Monto Contrato
₲ 8.036.840.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.021.288.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.749.527.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360135
Nombre de la Licitación
LPN 25-19 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips