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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-058-0001669
Monto de la Factura
₲ 165.195.500
Nro. de Orden de Pago
2000011170
Fecha de Orden de Pago
20-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.598.676
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 640.959
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.955.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
240/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-174956
Monto Contrato
₲ 8.036.840.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.021.288.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.749.527.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360135
Nombre de la Licitación
LPN 25-19 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips